金蝶云星空系统怎么做冲红字凭证？

本篇分享金蝶云星空系统凭证冲红的操作步骤以及相关常见问题，希望能帮助大家。

【操作流程】

 1.首先在凭证列表找到需要红冲的凭证,双击打开,或者在凭证列表勾选凭证；

 2.点击菜单栏的[业务操作]按钮屏边的下三角,在弹出的界面点击[凭证冲销]按钮,系统会自动根据当前凭证信息进行红冲产生相应红冲凭证。

[备注]：全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图

【常见问题】

1、发票冲红后为什么不能下推蓝字发票？

最新补丁3月的应收单，推了发票，4月发票冲红，在系统蓝字发票推红字发票；应收单的开票核销状态为‘空’，

重新开了票，在应收单推发票提示：

解决方案：

可以删除之前的蓝字发票，重新下推看看是否正常，冲红的时候流程一般是应收单—蓝字发票—红字发票；重新开了票是应收单—蓝字发票，红字发票推不了蓝字的。

2、重新开的发票金额比上月的大,需要冲红上月的发票,在系统该如何操作呢？

解决方案：应收一般常用的模式有三种，

模式一:

1.业务场景:不启用暂估冲回模式(应收款管理参数),开票时推业务应收单(即把业务应收单当发票使用,业务应收指应收单单据头的立账类型)。

2.解决方案:系统暂不支持业务应收单推红字红冲,只能手工新增负数业务应收单来体现。

模式二:

1.业务场景:不启用暂估冲回模式但购买使用发票模块,出库时推业务应收单,开票时从业务应收单推发票。

2.解决方案:系统支持发票推红字发票,然后可以从上游业务应收单重新推新的蓝票,新的蓝票允许修改。

模式三:

1.业务场景:启用暂估冲回模式,出库时推暂估应收单,开票从暂估单推财务应收单。

2.解决方案:系统支持财务应收单推红字财务单,然后可以从上游暂估应收单重新推新的蓝字财务应收,也是可以修改的。

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